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美高梅手机版登录48582019年财政预算信息
发布时间:2019-02-27 10:00

  

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词说明

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表(预算01表)

二、收入总表 (预算02表)   

三、支出总表(预算03表)

四、政府采购预算明细表(预算04表)

五、财政拨款收支总表(预算05表) 

 六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

 七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

 十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

第一部分  2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

根据《美高梅手机版登录4858人民政府办公厅关于成立美高梅手机版登录4858的通知》(京政办发〔1984121号),设立美高梅手机版登录4858(以下简称“美高梅4858官方网”),内设18个职能处室,分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、机关党委、纪检监察处、老干部处、院工会及团委;下属15家预算单位,分别为:美高梅手机版登录4858(本级)、轻工业环境保护研究所、美高梅手机版登录4858科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、美高梅手机版登录4858辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、美高梅手机版登录4858研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、美高梅手机版登录4858劳动保护科学研究所及美高梅手机版登录4858理化分析测试中心。

美高梅手机版登录4858是美高梅手机版登录4858属唯一的大型多学科高水平科研机构,以服务北京建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展新技术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

(二)人员情况

美高梅手机版登录4858事业编制1514人,实际1319人;聘用人员81人。

离退休人员823人,其中:离休29人,退休794人。

二、2019年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入预算97429.62万元,比201897994.54万元减少564.92万元,减少0.57%。其中:财政拨款65202.84万元,201865749.86万元减少547.02万元,减少0.83%,减少的主要原因是:按照市委市政府厉行勤俭节约要求,压缩了2019年项目预算申报规模;统筹使用结余资金安排预算6815.79万元,20182102.18万元增加4713.61万元,增长224.22%,增加的主要原因是:按照市委市政府要求,加大使用自有资金开展相关业务;其他资金25410.99万元,201830142.5万元减少4731.51万元,减少15.69%,减少的主要原因是:事业收入预期减少。

(二)支出预算说明

基本支出预算64117.06万元,占总支出预算65.81%,比201862010.32万元增加2106.75万元,增长3.4%,增加的主要原因是:社会保障及公积金缴费基数增加,职称晋升、岗位职级变动,落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费标准的政策等相关支出预算增加。

项目支出预算33296.86万元,比201835968.13万元减少2671.26万元,下降7.43%,主要原因是:事业收入的预期减少导致支出减少。部门预算项目主要为创新工程、高素质人才培养、科普大行动、科普藏品征集经费等。

事业单位经营支出15.7万元,比201816.1万元减少0.4万元,主要原因是所属单位经营业务活动减少。

三、主要支出情况

我院部门预算项目支出方向主要包括科技创新研发和服务平台建设、科技创新智库建设、科技传播活动、人才培养与团队建设、国内外科技创新合作等。

在科技创新研发和服务平台建设方面对接服务国家、美高梅手机版登录4858的重大任务需求,开展城市轨道交通周边建筑振动噪声感知及控制技术;有机污染场地土壤和地下水原位精准修复技术等一批公益研发及应用示范项目。为做好科技服务冬奥会支撑工作,开展城市区域安全风险评估模型研究;冬奥会科技战略及支撑经济社会发展研究项目等。

在科技创新智库建设方面,为积极参与全国科技创新中心建设,开展北京“高精尖”经济结构发展路径研究;学问和科技融合研究;北京创新型街区建设模式研究等项目。

在科技传播活动方面为提升公众科学素养,开展科学普及系列活动-科普行动计划专项;为提升科普场馆影响力,设立标本收藏专项;开展科普节目、科普影片制作专项。

在人才培养与团队建设方面延续开展高层次人才培养体系建设专项,重点支撑北科萌芽计划、北科青年学者、北科学者、高水平创新团队、高层次人才引进等人才计划。

在国内外科技创新合作方面开展与一带一路沿线国家、地区的互访,举办重大国际会议,增进科技交流的合作项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

美高梅手机版登录4858因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括10个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算170.95万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算减少8.87万元。其中: 

1.因公出国(境)费用。2019年预算数74.88万元,与上年持平;2019年因公出国(境)费用主要用于与国外科研机构进行战略及创新合作、正在进行的国际合作项目的业务推进和选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。

2.公务接待费。2019年预算数27.43万元,比2018年预算数32.68万元减少5.25万元,主要原因:2019年公务接待费的定额标准下调,落实中央、美高梅手机版登录4858厉行勤俭节约要求减少经费支出预算。2019年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华引导科研工作的外籍专家接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数68.64万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2019年预算数68.64万元,其中:公务用车加油25.81万元,公务用车维修19.99万元,公务用车保险12.4万元,其他10.43万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数72.25万元减少3.61万元。主要原因:严格公务用车管理,压缩了公务用车加油费。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2019年美高梅手机版登录4858政府采购预算总额14214.55万元,其中:政府采购货物预算6605.12万元,政府采购工程预算1973.09万元,政府采购服务预算5636.34万元。

(二)政府购买服务预算说明

我单位不属于政府购买服务主体范围,2019年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目33个,占全部预算项目107个的30.84%。填报绩效目标的项目支出预算7148.93万元,占全部项目支出预算的50.49%

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额228430.48万元,其中:汽车64辆,1427.94万元;单位价值50万元以上的通用设备430台(套),金额为53415.84万元;单价100万元(含)以上的专用设备42台(套),金额为13539.51万元。

六、名词说明

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指为完成事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 第二部分  2019年度部门预算报表

         美高梅手机版登录48582019年部门预算报表.zip

 

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